• 临武县水东镇大冲中心小学2019年部门整体支出绩效评价报告
    [ 来源:大冲中心小学    |    作者:    |    日期:2021-03-24 11:24 ]

    临武县水东镇大冲中心小学2019年部门整体支出绩效评价报告

     

    为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,我们根据临武县财政局《关于做好2019年度预算绩效管理工作的通知》(临财绩函〔20195号)的部署,结合我的具体情况,认真组织开展了2019年度教育局部门预算绩效自评工作,现将我局2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

    一、基本情况

    职能职责:

    1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

    2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

    3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

    4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

    5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

    6、负责学籍管理。

    7、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。

    8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

    9、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

    10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

     

    人员情况:共有行政事业编制   23名,实有在编人员 20 人,特岗教师  0 人,离休人,退休教师   13人,遗属补助人 10 人;聘用人员  4人;

    学生情况:

    (一)部门整体支出概况。

    2019年部门决算收支完成情况。

    1、收入:  207万元。比去年减少  27  万元,下降  11.56  %。其中,财政基本预算收入  207 万元。

    2、支出: 207  万元。比去年减少  27  万元,下降 11.56  %。其中,人员经费 187  万元比去年增加15  万元,增长8.83  % ;公用经费  18 万元,比去年减少  42  万元,下降 70.26 %(按照上级文件,压减支出,厉行节约,导致费用减少)。

    (二)整体支出绩效目标

    预决算公开:2019年,按照上级的要求,我局在临武县政府门户网站上进行了预决算公开。

    资产管理:根据《临武县财政局关于开展2019年全县行政事业单位国有资产清查工作的通知》(临财资[2017]62号),组织局机关及局属各单位进行全面的资产清查,并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《临武县教育局财务管理制度》及局属单位财务管理制度,确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

    三公经费支出情况:2019年,“三公”经费完成0元,比上年减少332元,下降100%,增加变化的主要原因是:本年度没有公务接待,导致公务接待减少。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增加0元,增加下降0%,增加变化的主要原因是:公务接待费完成0元,比上年减少332元,增加下降-100%,增加变化的主要原因是:本年度没有公务接待,导致公务接待减少公务用车购置及运行维护费完成0元,比上年增加0元,增加下降0%按照上级的要求,在政府门户网站对“三公”经费情况进行了公示。

    会议费支出情况:2019年会议费完成14,085.09元,比上年增加6,723.71元,增加下降91.34%,增加变化的主要原因是:本年度参加了中小学生艺术节、中小学生运动会等导致会议费增加

    培训费支出情况:2019年培训费完成1,132元,比上年减少7,302元,下降86.58%,增加变化的主要原因是:严格按照上级文件执行,压减支出,导致培训费减少

    内部管理制度建设情况:近年来,我局制定、完善了《临武县教育局财务管理制度》、《临武县教育局车辆管理制度》、《临武县教育局差旅费管理实施办法》、《临武县教育局机关财务管理制度》等一系列内部制度。

    项目绩效总目标和阶段性目标完成情况:

    (三)部门整体支出情况分析。

    从整体情况来看,我严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

    二、绩效评价工作情况

    (一)绩效评价目的。

    此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进教育事业的发展。

    (二)绩效评价的主要过程。

    根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

    三、主要绩效及评价结论

    1教学质量稳中有升优化教师队伍

    2教师素质不断提高推进课程改革,促使我校师生综合素质全面发展

    3预算编制、预算执行和支出绩效方面,都按照规定严格执行,合理安排支出,无追加预算现象发生,使财政资金发挥最大效益。

    存在的主要问题

        1加强政策学习,提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

    2建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

    3提高财务人员素质,加强财务管理、规范财务核算。

    4进一步完善、明确和细化各项财务管理制度,并严格按照制度执行。对往来账款进行全面清理,对老旧固定资产进行报废,履行相关手续后及时进行帐务调整,以便能准确单位资产负债状况

     

     

     

     

    2020年3月16日

     

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