• 临武人大2020年绩效目标表
    [ 来源:县人大办    |    作者:    |    日期:2021-03-22 16:03 ]

    附件1-1

    2020年部门整体支出绩效目标表

     填报单位:(盖章)

    部门名称

    临武县人民代表大会常务委员会

    年度预算申请
    (万元)

    资金总额:837.3万

    按收入性质分:

    按支出性质分:

    其中:  一般公共预算:837.3万

    其中: 基本支出:599.3万

           政府性基金拨款:

           项目支出:238万

    纳入专户管理的非税收入拨款:

           

            其他资金:

     

    部门职能

    职责概述

    临武县人大常委会是临武县人民代表大会的常设机构,对人民代表大会负责。

    整体绩效目标

    合理支配资金、加大专项资金管理,确保资金安全、积极争取财政投入,保证各项工作正常运转。

    部门整体支出

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值及单位

    产出指标

    数量指标

     

     

    质量指标

     

    加大经费管理,确保专款专用。召开好人大各种会议,对省、市、县、乡人大代表培训,确保各级代表正常履职责,做好人大监督、任命等工作

    成本指标

     

     

    时效指标

     

     

    效益指标

    经济效益指标

     

     

    社会效益指标

     

    加强组织领导、落实工作责任、强化督查考核

    生态效益指标

     

     

    可持续影响指标

     

     

    社会公众或服务对象满意度

     

    满意

     

    填表人:文翔          联系电话:13808447071            填报日期:2021-03-12           单位负责人签字:

     

     

     

     

    附件1-2

    2020年项目绩效目标表

    填报单位(盖章):

    项目名称

    1、四行专项工作经费

    项目起

    止时间

    2020年1-12月

    主管部门及其编码

     

    项目实施单位

    临武县人民代表大会常务委员会  

    项目负责人

    刘忠德 

    联系电话

    0735- 6266186 

    项目资金申请
    (万元)

    资金总额:     10万        

            一、预算资金:10万

            二、自有资金:

            三、其他:

    项目概况

     

    项目实施进度计划

    项目实施内容

    开始时间

    完成时间

    组织人大代表开展视察工作

    2020.01 

    2020.12 

    项目绩效目标

    长期目标

    年度目标

    对农产品质量安全进行跟踪报道;对环保行工作、生态文明建设工作进行监督、跟踪报道;关注人民身体健康工作;促进民族团结工作。 

    对农产品质量安全进行跟踪报道;对环保行工作、生态文明建设工作进行监督、跟踪报道;关注人民身体健康工作;促进民族团结工作。 

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准

    产出指标

    数量指标

     

     

     

    质量指标

     

     

     

    时效指标

     

     

     

    成本指标

     

    四行专项经费开支 

     20万

    效益指标

    经济效益指标

     

     

     

    社会效益指标

     

     

     

    生态效益指标

     

     

     

    可持续影响
    指标

     

     

     

    社会公众或服务对象满意度指标

     

     

     

    其他需说明的问题

     

    主管部门审核意见

                                                              

    (盖章)

                                                          年   月   日

     

    填表人:文翔          联系电话:13808447071            填报日期:2021-03-12           单位负责人签字:

    附件1-2

    2020年项目绩效目标表

    填报单位(盖章):

    项目名称

    2、人大视察经费

    项目起

    止时间

    2020年1-12月

    主管部门及其编码

     

    项目实施单位

    临武县人民代表大会常务委员会  

    项目负责人

    刘忠德 

    联系电话

    0735- 6266186 

    项目资金申请
    (万元)

    资金总额:     10万        

            一、预算资金:10万

            二、自有资金:

            三、其他:

    项目概况

     

    项目实施进度计划

    项目实施内容

    开始时间

    完成时间

    组织人大代表开展视察工作

    2020.01 

    2020.12 

    项目绩效目标

    长期目标

    年度目标

    组织人大代表开展视察工作

    组织人大代表开展视察工作

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准

    产出指标

    数量指标

     

     

     

    质量指标

     

     

     

    时效指标

     

     

     

    成本指标

     

    组织人大代表开展视察工作开支

     10万

    效益指标

    经济效益指标

     

     

     

    社会效益指标

     

     

     

    生态效益指标

     

     

     

    可持续影响
    指标

     

     

     

    社会公众或服务对象满意度指标

     

     

     

    其他需说明的问题

     

    主管部门审核意见

                                                              

    (盖章)

                                                          年   月   日

     

    填表人:文翔          联系电话:13808447071            填报日期:2021-03-12           单位负责人签字:

    附件1-2

    2020年项目绩效目标表

    填报单位(盖章):

    项目名称

    3、人大信访、综治维稳专项经费

    项目起

    止时间

    2020年1-12月

    主管部门及其编码

     

    项目实施单位

    临武县人民代表大会常务委员会  

    项目负责人

    刘忠德 

    联系电话

    0735- 6266186 

    项目资金申请
    (万元)

    资金总额:     2万        

            一、预算资金:2万

            二、自有资金:

            三、其他:

    项目概况

     

    项目实施进度计划

    项目实施内容

    开始时间

    完成时间

    加强来信来访管理

    2020.01 

    2020.12 

    项目绩效目标

    长期目标

    年度目标

    加强来信来访管理

    加强来信来访管理

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准

    产出指标

    数量指标

     

     

     

    质量指标

     

     

     

    时效指标

     

     

     

    成本指标

     

    加强来信来访管理工作 

     2万

    效益指标

    经济效益指标

     

     

     

    社会效益指标

     

     

     

    生态效益指标

     

     

     

    可持续影响
    指标

     

     

     

    社会公众或服务对象满意度指标

     

     

     

    其他需说明的问题

     

    主管部门审核意见

                                                             

    (盖章)

                                                          年   月   日

     

    填表人:文翔          联系电话:13808447071            填报日期:2021-03-12           单位负责人签字:

    附件1-2

    2020年项目绩效目标表

    填报单位(盖章):

    项目名称

    4、人大代表培训费

    项目起

    止时间

    2020年1-12月

    主管部门及其编码

     

    项目实施单位

    临武县人民代表大会常务委员会  

    项目负责人

    刘忠德 

    联系电话

    0735- 6266186 

    项目资金申请
    (万元)

    资金总额:     10万        

            一、预算资金:10万

            二、自有资金:

            三、其他:

    项目概况

     

    项目实施进度计划

    项目实施内容

    开始时间

    完成时间

    对省、市、县、乡人大代表培训

    2020.01 

    2020.12 

    项目绩效目标

    长期目标

    年度目标

    对省、市、县、乡人大代表培训,确保各级代表正常履职 

    对省、市、县、乡人大代表培训,确保各级代表正常履职 

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准

    产出指标

    数量指标

     

     

     

    质量指标

     

     

     

    时效指标

     

     

     

    成本指标

     

    对省、市、县、乡人大代表培训开支

     10万

    效益指标

    经济效益指标

     

     

     

    社会效益指标

     

     

     

    生态效益指标

     

     

     

    可持续影响
    指标

     

     

     

    社会公众或服务对象满意度指标

     

     

     

    其他需说明的问题

     

    主管部门审核意见

                                                      

    (盖章)

                                                          年   月   日

     

    填表人:文翔          联系电话:13808447071            填报日期:2021-03-12           单位负责人签字:

    附件1-2

    2020年项目绩效目标表

    填报单位(盖章):

    项目名称

    5、人大代表联动活动专项资金(专项审批)

    项目起

    止时间

    2020年1-12月

    主管部门及其编码

     

    项目实施单位

    临武县人民代表大会常务委员会  

    项目负责人

    刘忠德 

    联系电话

    0735- 6266186 

    项目资金申请
    (万元)

    资金总额:     40万        

            一、预算资金:40万

            二、自有资金:

            三、其他:

    项目概况

     

    项目实施进度计划

    项目实施内容

    开始时间

    完成时间

    保障各级省市县人大代表联系群众,履行职责

    2020.01 

    2020.12 

    项目绩效目标

    长期目标

    年度目标

    保障各级省市县人大代表联系群众,履行职责

    保障各级省市县人大代表联系群众,履行职责

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准

    产出指标

    数量指标

     

     

     

    质量指标

     

     

     

    时效指标

     

     

     

    成本指标

     

    人大代表联动活动开支 

     40万

    效益指标

    经济效益指标

     

     

     

    社会效益指标

     

     

     

    生态效益指标

     

     

     

    可持续影响
    指标

     

     

     

    社会公众或服务对象满意度指标

     

     

     

    其他需说明的问题

     

    主管部门审核意见

                                                          

    (盖章)

                                                          年   月   日

     

    填表人:文翔          联系电话:13808447071            填报日期:2021-03-12           单位负责人签字:

    附件1-2

    2020年项目绩效目标表

    填报单位(盖章):

    项目名称

    6、省、市、县人大代表活动经费

    项目起

    止时间

    2020年1-12月

    主管部门及其编码

     

    项目实施单位

    临武县人民代表大会常务委员会  

    项目负责人

    刘忠德 

    联系电话

    0735- 6266186 

    项目资金申请
    (万元)

    资金总额:     66万        

            一、预算资金:66万

            二、自有资金:

            三、其他:

    项目概况

     

    项目实施进度计划

    项目实施内容

    开始时间

    完成时间

    对省、市、县、乡人大代表培训

    2020.01 

    2020.12 

    项目绩效目标

    长期目标

    年度目标

    对省、市、县、乡人大代表培训

    对省、市、县、乡人大代表培训

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准

    产出指标

    数量指标

     

     

     

    质量指标

     

     

     

    时效指标

     

     

     

    成本指标

     

    加强来信对省、市、县、乡人大代表培训开支

     66万

    效益指标

    经济效益指标

     

     

     

    社会效益指标

     

     

     

    生态效益指标

     

     

     

    可持续影响
    指标

     

     

     

    社会公众或服务对象满意度指标

     

     

     

    其他需说明的问题

     

    主管部门审核意见

                                                        

    (盖章)

                                                          年   月   日

     

    填表人:文翔          联系电话:13808447071            填报日期:2021-03-12           单位负责人签字:

    附件1-2

    2020年项目绩效目标表

    填报单位(盖章):

    项目名称

    7、预算联网监督工作经费

    项目起

    止时间

    2020年1-12月

    主管部门及其编码

     

    项目实施单位

    临武县人民代表大会常务委员会  

    项目负责人

    刘忠德 

    联系电话

    0735- 6266186 

    项目资金申请
    (万元)

    资金总额:     40万        

            一、预算资金:40万

            二、自有资金:

            三、其他:

    项目概况

     

    项目实施进度计划

    项目实施内容

    开始时间

    完成时间

    加强预决算监督

    2020.01 

    2020.12 

    项目绩效目标

    长期目标

    年度目标

    加强预决算监督

    加强预决算监督

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准

    产出指标

    数量指标

     

     

     

    质量指标

     

     

     

    时效指标

     

     

     

    成本指标

     

    加强预决算监督工作 

     40万

    效益指标

    经济效益指标

     

     

     

    社会效益指标

     

     

     

    生态效益指标

     

     

     

    可持续影响
    指标

     

     

     

    社会公众或服务对象满意度指标

     

     

     

    其他需说明的问题

     

    主管部门审核意见

                                                           

    (盖章)

                                                          年   月   日

     

    填表人:文翔          联系电话:13808447071            填报日期:2021-03-12           单位负责人签字:

     

    附件1-2

    2020年项目绩效目标表

    填报单位(盖章):

    项目名称

    8、人大会议经费

    项目起

    止时间

    2020年1-12月

    主管部门及其编码

     

    项目实施单位

    临武县人民代表大会常务委员会  

    项目负责人

    刘忠德 

    联系电话

    0735- 6266186 

    项目资金申请
    (万元)

    资金总额:     20万        

            一、预算资金:20万

            二、自有资金:

            三、其他:

    项目概况

     

    项目实施进度计划

    项目实施内容

    开始时间

    完成时间

    召开好人大各种会议

    2020.01 

    2020.12 

    项目绩效目标

    长期目标

    年度目标

    召开好人大各种会议

    召开好人大各种会议

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准

    产出指标

    数量指标

     

     

     

    质量指标

     

     

     

    时效指标

     

     

     

    成本指标

     

    召开人大各种会议开支 

     20万

    效益指标

    经济效益指标

     

     

     

    社会效益指标

     

     

     

    生态效益指标

     

     

     

    可持续影响
    指标

     

     

     

    社会公众或服务对象满意度指标

     

     

     

    其他需说明的问题

     

    主管部门审核意见

                                                           

    (盖章)

                                                          年   月   日

     

    填表人:文翔          联系电话:13808447071            填报日期:2021-03-12           单位负责人签字:

    附件1-2

    2020年项目绩效目标表

    填报单位(盖章):

    项目名称

    9、人大业务专项经费

    项目起

    止时间

    2020年1-12月

    主管部门及其编码

     

    项目实施单位

    临武县人民代表大会常务委员会  

    项目负责人

    刘忠德 

    联系电话

    0735- 6266186 

    项目资金申请
    (万元)

    资金总额:     30万        

            一、预算资金:30万

            二、自有资金:

            三、其他:

    项目概况

     

    项目实施进度计划

    项目实施内容

    开始时间

    完成时间

    人大监督、任命等工作

    2020.01 

    2020.12 

    项目绩效目标

    长期目标

    年度目标

    人大监督、任命等工作

    人大监督、任命等工作

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准

    产出指标

    数量指标

     

     

     

    质量指标

     

     

     

    时效指标

     

     

     

    成本指标

     

    人大监督、任命等工作开支 

     30万

    效益指标

    经济效益指标

     

     

     

    社会效益指标

     

     

     

    生态效益指标

     

     

     

    可持续影响
    指标

     

     

     

    社会公众或服务对象满意度指标

     

     

     

    其他需说明的问题

     

    主管部门审核意见

                                                           

    (盖章)

                                                          年   月   日

     

    填表人:文翔          联系电话:13808447071            填报日期:2021-03-12           单位负责人签字:

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