• 2019年度临武县人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评报告
    [ 来源:县人大办    |    作者:    |    日期:2021-03-22 15:58 ]


     

     

     

     

    2019

    临武县人民代表大会常务委员会办公室

    整体支出绩效自评报告

     

     

     

     

     

     

     

    为加强资金管理,根据《预算绩效管理工作考核办法》(湘财绩[2015]15号)文件精神,以及省市对县政府年度绩效考核的要求,我单位2019年部门整体支出绩效进行了全面整体评价现将有关情况报告如下:

    一、 部门概况

    (一)部门(单位)基本情况

    1.职能职责

    1)贯彻党组会议和主任会议的议定事项,组织和协调各委、室圆满完成各项工作任务,搞好后勤服务、文秘服务、三会(人代会、人大常委会、主任会)服务。

    2)选举任免联络工作委员会。负责县人大选举和县人大常委会任免的具体工作;参与全国人大、省人大、市人大代表换届选举的有关工作,负责县人大换届选举方面的有关具体工作,指导乡镇人大换届选举工作;负责省、市、县人大代表的联络工作,并做好代表视察等活动的安排,了解掌握各乡镇开展代表活动,发挥代表作用情况;负责县、乡人大干部、人大代表的业务培训工作;督促有关部门办理县人大代表提出的议案、建议、批评和意见,以及省市人大常委会有关部门转来的省、市人大代表提出的建议、批评和意见,督促承办单位提高办理质量,按时答复代表;负责有关人大选任联业务建设方面的工作;协助办理与选举、任免、联络有关的人大代表和人民群众来信来访事项。

    3)人大监察和司法委员会。负责联系政法各单位及劳动人事、民政、监察、工、青、妇等工作部门,是人大常委会涉及法律、法制方面工作的专门办事机构。主要职责是围绕人大常委会和主任会议确定的关于法制方面的工作任务,搞好文秘服务,承办具体事务。

    4)人大财政经济委员会。负责财政、经济方面工作的机构。主要职责是围绕人大会、人大常委会和主任会议确定的关于预算方面的工作任务,搞好文秘服务,承办具体事务。

    5)人大教育科学文化卫生委员会。负责涉及教育、科技、文化、卫生方面工作的专门机构。主要职责是围绕人大会、人大常委会和主任会议确定的关于教科文卫方面的工作任务,搞好文秘服务,承办具体事务。

    6)农业与农村委员会。负责涉及农业、农村方面的专门机构。职责是按照人大会、人大常委会和主任会议确定的关于农业、农村方面的工作任务,搞好文秘服务,承办具体事务。

    7)人大环境与资源保护委员会。负责涉及城乡建设、环境保护工作的专门机构。主要职责是围绕人大会、人大常委会和主任会议确定的关于城建、环保方面的工作任务,搞好文秘服务,承办具体事务。

    8)人大社会建设委员会。负责涉及社会建设的专门机构。主要职责是围绕人大会、人大常委会和主任会议确定的关于社会建设的工作任务,搞好文秘服务,承办具体事务。

    2.机构设置及人员情况

    临武县人大常委会是我县人民代表大会常设机构,对本级人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会自1980年县八届人大设立以来,办事机构逐步完善,先后设立办公室、选举任免联络工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、法制委员会等工作机构,均为正科级。共有编制26个,实有人员38人。

    (二)部门(单位)年度整体支出绩效目标、专项资金绩效目标

    1. 整体支出绩效目标:

    目标1:合理支配资金、加大专项资金管理,确保资金安全、积极争取财政投入,保证各项工作正常运转;

    目标2:加大经费管理,确保专款专用。召开好人大各种会议,对省、市、县、乡人大代表培训,确保各级代表正常履职责,做好人大监督、任命等工作;

    目标3:加强组织领导、落实工作责任、强化督查考核。

    2. 专项资金绩效目标

    序号

    专项(项目)

    资金名称

    长期绩效目标

    年度绩效目标

     

    备注

     

    1

     

    人大视察经费

     

    组织人大代表开展视察工作

     

    组织人大代表开展视察工作

     

    10万

     

    2

    三湘农民健康行工作经费

     

    关注人民身体健康

     

    关注人民身体健康

     

    6万

    3

    人大会议经费

     

    召开好人大各种会议

     

    召开好人大各种会议

     

    28万

     

    4

    农产品质量安全行工作经费

     

    对农产品质量安全进行跟踪报道

     

    对农产品质量安全进行跟踪报道

     

     

    6万

     

    5

    人大业务专项经费

     

    执行各项人大监督、任命等工作

     

    执行各项人大监督、任命等工作

     

    46万

    6

    人大信访、综治维稳专项经费

     

    加强来信来访管理

     

    加强来信来访管理

     

    5万

    7

    民族进步行工作经费

     

    促进民族团结

     

    促进民族团结

     

    6万

    8

    环保世纪行工作经费

     

    对环保行工作、生态文明建设工作进行监督,跟踪报道

     

    对环保行工作、生态文明建设工作进行监督,跟踪报道

     

     

     

    6万

    9

    省、市、县人大代表活动经费

     

    开展组织省、市、县、乡人大代表活动

     

    开展组织省、市、县、乡人大代表活动

     

    66万

    10

    人大代表培训费

    组织各次人大代表培训

    组织各次人大代表培训

     

    30万

     

    合 计

     

     

     

    209万

     

     

    二、部门整体支出管理及使用情况

    1. 部门整体支出情况

    2019年度财政拨款支出合计931.29万元,其中:工资福利支出533.47万元,一般商品和服务支出381.75万元,对个人和家庭的补助支出16.07万元。

    1、基本支出646.31万元,占总支出69.40%。其中:人员经费489.38万元,占基本支出的75.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助;公用经费156.93万元,占基本支出的24.28%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费等。

    2、项目支出284.98万元,占总支出30.60%。其中:人大视察经费12.30万元;三湘农民健康行工作经费5.73万元;人大会议经费28.49万元;农产品质量安全行工作经费7.66万元;人大业务专项经费33.51万元;人大信访、综治维稳专项经费5万元;民族进步行工作经费6万元;环保世纪行工作经费5万元;省、市、县人大代表活动经费98.58万元;人大代表培训费30.30万元。

    追加人大预算联网监督平台建设专项资金9.67万元;市对县决算补助资金15万;联系人大预算业务经费22.81万元;专项对个人和家庭的补助4.93万元。

    2.三公经费

    “三公”经费财政拨款支出预算为21.00万元,支出决算为12.02万元,完成预算的57.24%。其中:

    公务接待费支出预算为17.00万元,支出决算为5.23万元,完成预算的37.36%,公务接待费支出决算为5.23万元,全年共接待来访团组28个、来宾436人次,主要是接待上级领导巡查访问。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为6.79万元,完成预算的84.75%,与上年相比减少0.76万元,减少10.08%,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

    决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约、反对铺张浪费,牢固树立勤俭节约的优良作风,努力降低行政成本,勤俭办事。

     

    三、资产管理

    我单位现有固定资产原值356.92万元,计提折旧315.94万元,期末固定资产净值40.98万元。

     

    四、部门整体支出绩效情况

    我单位坚持以党的十八大、十九大和习近平系列讲话精神为指引,按照十七届人大三次、四次会议的统一部署,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,加强监督,认真履职,为实现“五个临武”做出了应有贡献。积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

    五、存在的问题

    单位未定期进行固定资产定期清查,未实行实物编号、登记,没有建立严格的验收、保管、报废等手续,固定资产管理制度有待进一步完善。

    六、改进措施和建议

    固定资产管理要在资产清查的基础上,建立完善基础管理。建立标签台帐管理制度,加强利用,杜绝限制。

    七、绩效自评结果拟应用和公开情况

    1、我单位结合工作实际,按方案要求,成立了以分管财务的副主任为组长,纪检、财务、办公室为成员的密切配合,提供绩效评价所需要的数据和材料,力争做好预算绩效评价工作小组,明确熟悉财务工作的同志具体负责绩效评价工作。

    2、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制,采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,促进财政资金的合理分配与有效使用。

    3、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息,数据真实、完整、准确。

     

    临武县人民代表大会常务委员会办公室

    2021年3月12日

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